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广西壮族自治区妇女联合会2017年部门预算

2017-03-15 15:06:00    来源: 编辑: 何健 作者:管理员 点击:

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目  录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:2016年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表

第三部分:部门预算需要说明的地方
 


        广西壮族自治区妇女联合会
2017年部门预算编制说明
 
   第一部分:部门概况
    一、主要职能
    广西壮族自治区妇女联合会基本职能:代表和维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。大力实施“六大工程”和“四大行动”等工作,积极开展“坚强阵地”和“美丽家庭”建设,不断促进妇女儿童事业发展。其主要职责如下:
(1)以实践邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持正确的政治方向,团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
(2)紧密围绕自治区党委和自治区人民政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全区妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明建设,积极促进经济的发展和社会的进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。
(3)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,教育、引导广大妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(4)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政;调查研究全区不同地区妇女和儿童的情况、问题,及时向党委和政府反映,提出建议;参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。
(5)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,建立与社会各界及各族各界妇女的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
(6)指导我区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业。
(7)积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际合作。
(8)承担自治区妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(9)承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、单位构成
(一)广西壮族自治区妇女联合会本级
1.办公室
    负责机关内外协调、政务服务、事务管理。拟定本会年度工作计划,督促检查全会中心工作的贯彻执行情况,协助会领导了解和掌握全面工作情况。办理自治区党委、自治区政府领导的批示和上级机关交办的事项。负责协助党组会议、主席办公会议的有关工作,督办会议决定事项,负责机要文电管理、保密工作。负责机关的公文核稿、文书立卷和档案管理,统计文印。组织拟草本会重要综合性文件。负责指导统筹各部室按要求完成全年绩效考评相关工作。负责重大接待工作,做好上级领导、全国妇联、各省妇联等调研、来访交流的接待安排工作。负责执委会、常委会的统筹筹备工作。负责会党组、行政、领导印章保管;负责编辑史志、年鉴、《广西妇女》,编报妇联信息及广西妇女网技术维护。负责全会值班和会领导秘书服务。负责信息网络的建设与管理;负责机关财务、房产、物资设备、审计、安全保卫及基本建设等工作。
2.组织部
负责机关干部和直属事业单位干部职工的管理,管理机构、编制、考核、任免、职称、工资、出国政审等工作;承担协助管理市妇联领导干部的有关工作;配合有关部门做好培养选拔女干部工作;负责妇联组织自身建设,联系、指导我区社会各界妇女组织;负责编制和组织实施我区妇联系统干部教育培训规划,宏观指导干部教育培训工作;负责与我区各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作;负责指导团体会员工作;负责联系、指导、服务港、澳、台执委工作。
3.宣传部
向社会宣传妇女,向妇女宣传社会。宣传党的路线、方针、政策,宣传马克思主义妇女观、男女平等基本国策和先进性别文化;研究妇女的思想状况,有针对性地开展妇女的思想教育工作;配合自治区党委、政府组织开展妇女群众性的精神文明创建活动;指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设;组织我区“三八”红旗手(集体)等妇女先进典型的评选表彰工作;负责全国妇联的报刊宣传推广工作,加强舆论监督;负责本会的宣传报道、重大活动的摄像、照相;广西妇女网监督;《广西妇女》审编。
4.妇女发展部
动员组织妇女参与经济建设和社会发展,指导各级妇女组织开展妇女职业技术技能培训,提高妇女的科学素质和市场经济发展能力,促进妇女广泛平等创业就业;动员和组织妇女参与扶贫、西部开发、社会主义新农村建设,促进农村妇女依靠科学致富;组织农村富余劳动力转移,发展劳务经济;指导实施“双学双比”、“巾帼建功”活动,承办妇女参与发展项目的规划、实施工作。
5.权益部
指导、推动全区妇联系统的维权工作。参与有关妇女儿童权益保护的法律、法规、政策的制定和修改,推动《中华人民共和国妇女权益保障法》及广西实施办法的贯彻执行;接受和处理妇女群众的来信来访、热线的投诉,调研、反映妇女权益保护中存在的突出问题,配合有关部门处理妇女儿童的侵权典型案件,为权益受到侵害的妇女儿童提供法律帮助与服务;对妇女群众开展男女平等基本国策和法制宣传教育,组织开展“千万妇女学法律”活动,提高妇女依法维权的意识;开展“平安家庭”创建活动和妇女禁毒、防艾、反拐宣传,参与社会综合治理,维护社会和谐稳定;协调有关部门做好妇女儿童维权岗、律师团、工作站、辅导室的创建工作,维护妇女儿童合法权益。
6.儿童工作部
参与拟订和宣传儿童的有关政策,负责制定、颁布和组织实施广西家庭教育五年规划;开展 “争做合格家长,培养合格人才”家庭教育大讲堂八桂行等家教宣传实践系列活动;做好家长学校、示范基地的建设、发展和管理工作。开展未成年人思想道德建设活动、加强留守儿童安全教育工作;开展有利于儿童身心健康快乐成长的宣传和教育活动。实施与家庭教育、儿童教育有关的国际国内项目,实施春蕾计划,开展儿童公益事业活动,为春蕾女童和贫困家庭女大学新生募集助学资金;指导我区妇联系统自办托幼园所及儿童活动阵地的工作;参与并推进校外教育,协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。
7.对外联络部
负责协调妇联系统的外事工作。与国际妇女儿童组织、知名妇女开展友好交流与合作;争取国际合作项目和海外友好人士的捐赠。负责我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区妇女组织、妇女人士及海外女侨胞的联谊工作。承担全区妇联系统出访团的组织及来访国的接待;负责本会人员临时出国(境)审批,邀请境外人员来访等事项及有关手续的办理。协调会领导和有关部室会见境外人员来访,并协助提供有关资料。统筹管理本会各部室的外资合作项目,开展外资合作项目的调查研究。指导基层妇联争取外援,用好资金。指导广西女企业家协会开展服务女企业家工作。协调安全厅做好本会有关外事安全工作。
8.机关党委
负责机关和直属事业单位的党建工作;督促、检查各党支部抓好党的组织建设、健全党的组织生活;制定机关理论学习计划,检查各党支部学习情况,总结和宣传典型经验;抓好机关精神文明建设,协助会党组做好干部职工的思想政治工作;抓好党风廉政建设和纪律检查工作;领导机关工会和共青团工作;配合会领导做好统战工作和群众工作;负责老干部工作。
9.妇女儿童工作委员会办公室
自治区妇女儿童工作委员会办公室是自治区妇女儿童工作委员会的日常工作机构,承担妇女儿童工作委员会议事、协调、指导、督办的职能。协调、督促自治区妇女儿童工作委员会形成的决议、决定和各项工作任务的落实;协调、督促自治区妇儿工委成员单位和市、县、区妇儿工委实施《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》和《广西妇女发展规划》、《广西儿童发展规划》;起草广西妇女儿童发展规划;为自治区妇儿工委制定年度工作计划,撰写年度工作总结;起草委员会的有关文件、领导讲话稿,整理委员会会议纪要;向自治区妇儿工委领导报告工作;向自治区人民政府和国务院妇儿工委办公室报告全区妇女儿童工作情况;组织制定实施妇女儿童发展规划监测评估体系,组织开展全区实施妇女儿童发展规划的日常督导和评估工作;深入基层,调查研究,指导各市、县、区妇儿工委办公室工作;组织实施妇女儿童发展的相关项目工作;接待、解答、处理妇女儿童反映的困难和问题;制定妇儿工委办公室经费预算,管好用好妇儿工委的经费和财物。做好委员会文件、资料的保密及归档工作;承办委员会全会工作会议、研讨议事会等会务工作;编写印发《工作通讯》、沟通各成员单位及市、县的信息;做好上传下达,当好委员会的参谋助。

(二)广西壮族自治区妇女联合会二级预算单位
1.广西壮族自治区妇女联合会机关服务中心
广西壮族自治区妇女联合会机关服务中心属全额财政拨款二级预算事业单位,单位代码为154002。负责机关行政后勤事务管理、物资设备等固定资产的管理和协助做好有关审计。负责全会节能减排工作。负责本会机关的安全保卫和社会治安综合治理,机关办公设备、办公用品的购买(招标)、维修。负责汽车的管理及其使用,车辆的调度。负责机关报刊、杂志的订阅、协助文件交换、机关职工户籍的管理。协调本会机关的接待、基建工作。负责广西妇女大厦有关管理工作。
2.广西壮族自治区妇女干部学校
广西妇女干部学校属全额财政拨款二级预算事业单位,单位代码为154003。组建于1988年,设在自治区党校内,是广西妇女干部培训的重要阵地,学校于2008年被定为中国—东盟妇女培训中心教学基地,2009年被定为广西妇女人才培训示范基地,并有多项科研成果获国家级、省部级奖励。学校面向全区妇联主席、县处女领导干部、乡镇正职女领导干部、少数民族女干部、全区基层女干部培训师资队伍以及女企业家、女性专业技术人才、城乡女能人等不同层次的群体开展专题培训,同时还举办了老挝、缅甸、柬埔寨等东盟国家妇女干部高级研修班,推进了广西与东盟国家妇女的培训与交流。
3.广西壮族自治区妇女儿童活动中心
广西妇女儿童活动中心属全额财政拨款二级预算事业单位,单位代码为154004。成立于1985年,有专、兼职教师近50名。中心主要任务是培养少年儿童良好的道德品质、艺术情趣和技巧、能力,设有舞蹈、声乐、美术、器乐、语言艺术、科技文化等培训班,年培训学员达7000多人次,至今共培训学员近10万多人次。现组建有“广西少儿艺术团”、“广西少儿广播合唱团”、“宋庆龄基金会广西电子琴培训中心”、“广西艺术学院优秀艺术后备生培养基地”、“广西社区家长学校”示范点。已组团先后赴奥地利、意大利、韩国、日本、新加坡、香港等国家和地区参加国际儿童交流,多次在国内外儿童艺术比赛中获奖。广西妇女儿童活动中心是全国校外教育先进单位,是培养少年儿童艺术人才的摇篮。
)人员构成情况:
1.编制人数情况:机关行政编制37个,老干事业编制2个;全额拨款事业编制27个(其中法律顾问处5个,机关服务中心1个,广西妇女干部学校13个;广西妇女儿童活动中心8个);机关服务中心后勤控制数6个;事业自收自支编制6个(女性天地杂志社6个)。
2.实有人数情况:机关在职人数36人;全额拨款事业单位在职人数23人(其中法律顾问处5人,广西妇女干部学校10人;广西妇女儿童活动中心8人);杂志社自收自支4人;机关服务中心后勤控制数6人;离休人数2人;退休人数61人(其中机关49人;法律顾问处2人;妇女干部学校6人;妇儿活动中心2人,女性天地杂志社4人);合同聘用制人数53人(其中机关本级12人,广西妇女干部学校8人;广西妇女儿童活动中心25人,女性天地杂志社8人)。
3.财政负担人数:属于群团行政运行在职人数有36人,其中:厅级6人,处级20人,科级10人;属于群团事业运行在职人数有25人,其中:处级7人,科级8人,其他10人;属于群团机关服务在职人数有6人,其中:技师3人,高级工2人,中级工1人;属于归口管理的行政单位离休人数2人,退休人数64人(其中机关54人;法律顾问处2人;妇女干部学校6人;妇儿活动中心2人)。
(三)车辆构成情况
1.车辆编制情况:编制总数8辆,其中机关本级4辆,广西妇女干部学校2辆;广西妇女儿童活动中心2辆。
2.车辆实有情况:实有总数7辆,其中机关本级4辆,广西妇女干部学校1辆;广西妇女儿童活动中心2辆。
3.车辆类型情况:小轿车数7辆(其中机关本级4辆,广西妇女干部学校1辆,广西妇女儿童活动中心2辆)。
4.车辆用途情况:机要通信车3车(其中机关本级1辆,广西妇女干部学校1辆,广西妇女儿童活动中心1辆);老干部管理机构用车1辆,都属于机关老干部用车;应急车辆1部(机关本级1辆),后勤服务用车1辆(广西妇女儿童活动中心1辆);厅级领导用车1辆。
 
 
 
 
 
 
 
           第二部分:2017年部门预算报表
 

          部门公开表1
财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入   一、本年支出      
(一)一般公共预算拨款 2476.73 (一)一般公共服务支出   2249.6  
(二)政府性基金预算拨款   (二)教育支出   86.29  
    (三)社会保障和就业支出   30.37  
    (四)医疗卫生支出   39.44  
二、上年结转   (五)住房保障支出   71.03  
(一)一般公共预算拨款结转          
(二)其他结转          
           
收入总计 2476.73 支出总计   2476.73  

一般公共预算支出表
                    单位:万元
功能分类科目 2016年执行数 2017年预算数 2017年预算数比2015年执行数 2017年预算数比2016年执行数(扣除发改委基建)
年初预算数 扣除发改委基建后执行数 增减额 增减% 增减额 增减%
科目编码 科目名称 执行数 扣除发改委基建后执行数 小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 1608.95   2236.34 836.76 1399.58   627.39 38.99    
20129 群众团体事务 1608.95   1723.67 654.67 1069   114.72 7.13    
2012901 行政运行 636.3   606.23 606.23     -30.07 -4.73    
2012902 一般行政管理事务 1203.8   1399.58   1399.58   195.78 16.26    
2012903 机关服务 57.5   62.76 62.76     5.26 9.15    
2012950 事业运行 143.3   167.64 167.64     24.34 16.99    
2012999 其他群众团体事务 0.1   0.13 0.13     0.03 30.00    
205 教育支出 110   80   80   -30 -27.27    
20501 教育管理事务 20   20   20   0 0.00    
2050199 其他教育管理 20   20   20   0 0.00    
20508 进修与培训 90   80   80   -10 -11.11    
2050802 干部教育 90   80   80   -10 -11.11    
208 社会保障和就业支出 122   27.2 27.2     -94.8 -77.70    
20805 行政事业单位离退休 101.8   27.2 27.2     -74.6 -73.28    
2080501 归口管理的行政单位离退休 70.6   29.51 29.51     -41.09 -58.20    
2080502 事业单位离退休 30.5   0 0     -30.5 -100.00    
2080504 未归口管理的 0.6   0.86 0.86     0.26 43.33    
20808 抚恤 20.2           -20.2 -100.00    
210 医疗卫生支出 34.3   34.37 34.37     0.07 0.20    
21011 行政事业单位医疗 34.3   34.37 34.37     0.07 0.20    
2012201 行政单位医疗 25.9   27.06 27.06     1.16 4.48    
2011102 事业单位医疗 8.4   12.2 12.2     3.8 45.24    
221 住房保障支出 51.5   51.56 51.56     0.06 0.12    
22102 住房改革支出 51.5   51.56 51.56     0.06 0.12    
2210201 住房公积金 51.5   70.76 70.76     19.26 37.40    
合计 2366.1   2476.73 977.15 1499.58   110.63 4.68    
 
        部门公开表3
一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 770.71 770.71  
30101 基本工资 304.48 304.48  
30102 津贴补贴 184.15 184.15  
30103 奖金 15.57 15.57  
30104 社会保障缴费 59.88 59.88  
30107 绩效工资 78 78  
30108 养老保险缴费 100.73 100.73  
30109 职业年金 1.12 1.12  
30199 其他工资福利支出 26.78 26.78  
302 商品和服务支出 1520.74   1520.74
30201 办公费 26.92   26.92
30202 印刷费 87.73   87.73
30205 水费 8.12   8.12
30203 咨询费 3.0   3.0
30206 电费 34.04   34.04
30207 邮电费 14.32   14.32
30209 物业管理费 22.99   22.99
30211 差旅费 87.71   87.71
30212 出国 25.00   25.00
30213 维修(护)费 162.59   162.59
30214 租赁费 44.1   44.1
30215 会议费 124.28   124.28
30216 培训费 171.37   171.37
30217 公务接待费 14.14   14.14
30226 劳务费 101.58   101.58
30227 业务委托费 39.00   39.00
30228 工会经费 10.86   10.86
30229 福利费 6.17   6.17
30231 公务用车运行维护费 24.68   24.68
30239 其他交通费用 69.58   69.58
30240 税金及附加费用 1.00   1.00
30299 其他商品和服务支出 441.56   441.56
303 对个人和家庭的补助 93.53 123.48  
30301 离休费 23.25 23.25  
30302 退休费 6.36   6.36
30306 救济费 22.00   22.00
30311 住房公积金 70.76 70.76  
30399 其他对个人和家庭补助支出 29.47 29.47  
310 其他资金性支付 28.3   28.3
31002 办公设备购置 28.3   28.3
合计   2476.73 894.19 1582.54
 
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          部分公开表5
政府性基金预算支出表
          单位:元
科目编码 科目名称 单位代码 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
           
           
           
           
           
 
 
 
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第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017收入总预算3383.47万元,与2016年收入预算比增加693.57万元,其中:
公共财政预算拨款2476.73万元,同比增加559.93万元。其中:经费拨款2476.73万元,同比增加559.93万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金160万元,同比增加50万元;其中:教育收费收入安排的资金160万元,同比增加50万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金746.74万元,同比增加83.64万元。其中:其他收入安排的资金746.74万元,同比增加83.64万元。
收入增加的情况说明:一是由于我单位二层机构广西妇女儿童活动中心新建活动中心,2017年拟征地及招标设计图纸,需增加一般公共预算拨款;二是广西妇女儿童活动中心改进教学质量,提高学生的入学率,未纳入财政专户管理的收入预计增加83.64万元。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算3383.47万元。其中:基本支出980.32万元,占支出总预算28.97%,同比增加212.52万元,同比增长27.68%;项目支出2403.15万元,占支出总预算71.03%,同比增加481.05万元,同比增加25.03%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四大类,其中:
一般公共服务支出2249.86万元,占支出总预算66.50%,同比增加526.19万元,同比增长30.53%;
教育支出992.77万元,占支出总预算29.43%,同比增加139.67万元,同比增长16.37%;
社会保障和就业支出30.37万元,占支出总预算0.89%,同比增加3.17万元,同比增长11.65%;
住房公积金支出71.03万元,占支出总预算2.1%;同比增加19.47万元,同比增长37.76%;
医疗卫生支出39.44万元,占支出总预算1.16%,同比增加5.07万元,同比增长14.7%。
二、2017年部门公共财政拨款支出预算情况
2017年度公共财政预算拨款2476.73万元,其中:基本支出977.15万元;项目支出1499.58万元。
1.公共财政预算拨款按功能科目分类,其中:
一般公共服务支出2236.34万元,其中:行政运行预算支出606.23万元;一般行政管理事务预算支出1399.58万元;机关服务预算支出62.76万元;事业运行预算支出167.64万元。
教育支出100万元,其中:教育管理事务20万元,进修培训80万元。
社会保障和就业支出30.37万元,其中:归口管理的行政单位离退休预算支出29.51万元;未归口管理的离退休预算支出0.86万元。
医疗卫生与计划生育支出39.26万元,其中:行政单位医疗预算支出27.06万元;事业单位医疗预算支出12.2万元。
住房保障支出70.76万元,其中住房公积金支出70.76万元。
2.公共财政预算拨款按经济科目分类,其中:
基本支出977.15万元,其中:工资福利支出631.08万元;商品和服务支出221.06万元;对个人和家庭补助支出125.01万元。
项目支出1499.58万元,其中:工资福利支出139.63万元;商品和服务支出1299.68万元;对个人和家庭补助支出31.97万元;其他资本性支出28.3万元。
    三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
2017年公共财政资金安排的“三公”经费情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算63.82万元,比2016年初预算39.41万元增加24.41万元,同比增长61.94%。其中:
(一)因公出国(境)费2015年预算25万元,同比增加5万元,增长25%。全年拟分4个批次出访。其中:第一批次出国地点是香港,预算安排2万元,拟派2名同志实地调研,推动家庭服务业合作洽谈交流;第二批次出国地点是柬埔寨和老挝,预算安排6.5万元,按照全国妇联的要求,拟派1名同志参加,推动两国妇女儿童事业发展;第三批次出国地点是德国和法国,预算安排10万,拟派2名同志参加,学习借鉴妇女儿童保障机制经验;第四批次出国地点是德国,预算安排6.5万元,拟派一名同志参加民法典家庭婚姻编中妇女权益保护制度培训21天。
(二)公务接待费2016年预算14.14万元,同比增加4.12万元,增长41.12%。主要是2014年8月机关及二层的人员有增加,按照《2015年部门预算编制指南》的标准,基本支出招待费相应增长。
(三)公务用车运行维护费2017年预算24.68万元,同比增加15.29万元,增长162.83%。按照《2015年部门预算编制指南》的标准,基本支出招待费相应增长。