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广西壮族自治区妇女联合会2018年部门决算

2019-08-26 10:06:00    来源: 编辑: 何健 作者:管理员 点击:

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第一部分:自治区妇联概况………………………………1
     一、主要职能…………………………………………………1
    二、部门决算单位构成………………………………………4
第二部分:自治区妇联2018年部门决算报表………………5
     表一:收入支出决算总表……………………………………5
     表二:收入决算表……………………………………………6
     表三:支出决算表……………………………………………7
     表四:财政拨款收入支出决算总表…………………………8
     表五:一般公共预算财政拨款支出决算表…………………9
     表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………11
     表七:一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表………13
     表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………14
第三部分:自治区妇联2018年度部门决算情况说明…15
一、2018年度收入支出决算总体情况。………………15
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。…………17
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…18
四、2018年度政府性基金支出决算情况………………………………..18
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明…..19
六、其他重要事项情况说明………………………………… .19
第四部分:名词解释…………………………………………………..21


第一部分:自治区妇联概况
一、主要职能
自治区妇联是自治区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织。其主要职责是:
(一)坚持正确政治方向。团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话,跟党走。
(二)紧密围绕自治区党委政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向自治区党委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(四)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。
(五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(六)指导我区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际合作。
(七)创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。
(八)承担自治区妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
(九)承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。
三、内设机构
自治区妇联机关内设6个部室。自治区妇女儿童工作委员会办公室设在自治区妇联。
(一)办公室
负责机关内外协调、政务服务、事务管理工作。协调综合性调研活动;起草重要文件及文稿;承办文电处理、秘书事务、督查、文书档案、机要、保密、统计、文印等工作;统筹开展妇女儿童发展的理论、政策的研究工作;承担机关内部信息网络的建设与管理;负责机关财务、房产、物资设备、审计、安全保卫及基本建设等工作;指导后勤服务的规划并协调监督。
(二)组织联络部
负责机关干部和直属事业单位领导干部的管理,管理机构、编制、考核、任免、职称、工资等项工作;承担协助管理各市妇联领导干部的有关工作;配合有关部门做好培养选拔女干部工作;负责妇联组织建设,联系、指导我区社会各界妇女组织;宏观指导干部教育培训工作;负责与我区各民主党派妇委会、工商联妇女组织及“两新”组织、民族宗教等女性代表人士的统战联谊工作;负责我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区妇女组织、妇女人士及海外女侨胞的联谊工作;负责办理本会人员出国(境)审批手续,承办本会因公出访、来访团组事项。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际合作。
(三)宣传部
宣传党的路线、方针、政策,宣传马克思主义妇女观、男女平等基本国策和先进性别文化,宣传妇女和妇联工作;调查研究妇女的思想状况,有针对性地开展妇女的思想教育工作;宣传妇女先进典型;配合有关部门开展群众性精神文明创建活动;指导“网上妇女之家”建设、管理及新媒体工作,指导全区各级妇联组织的宣传工作,加强舆论监督;具体组织广西“三八红旗手(集体)”评选表彰工作。
(四)妇女发展部
动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开发妇女人力资源;指导妇女文化科技培训和职业技能培训,提高妇女的文化科技素质和适应经济发展的能力;开展妇女创新创业就业工作,促进妇女平等就业;指导城乡妇女开展岗位建功活动;承办妇女参与经济发展项目的规划、实施及日常工作。
(五)权益部
履行《妇女权益保障法》赋予的监督职能,负责处理日常群众来信来访,协调处理妇女投诉,参与对重大典型信访案件专项调查,为受害妇女提供法律援助和社会服务;参与涉及妇女儿童权益的普法宣传、执法检查和监督、社会治安综合治理工作;参与自治区有关维护妇女儿童权益政策的拟定与修改;指导、推动我区各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。
(六)家庭和儿童工作部
指导推动家庭文明建设,弘扬家庭美德,培树良好家风。指导推进家庭教育工作;参与研究有关儿童保护方面的法律、法规草案的拟定;组织指导开展有益于儿童身心健康的活动,发展儿童公益事业,创新承接社会公共服务项目方式,为妇女儿童和家庭提供专业服务,协调推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。
离退休人员工作处,负责机关离退休人员工作,指导直属事业单位的离退休人员工作。
机关党委,负责机关和直属单位的党群工作;抓好各党支部的组织建设;抓好机关党风廉政建设和机关精神文明建设。
自治区妇女儿童工作委员会办公室,承担自治区妇女儿童工作委员会日常工作,负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施,发展妇女儿童事业。


二、部门决算单位构成
 2018年,广西壮族自治区妇女联合会(预算代码为154)所属单位部门决算名单:
序号    预算代码    单位名称
1    154001    广西壮族自治区妇女联合会本级
2    154002    广西壮族自治区妇女联合会机关服务中心
3    154003    广西壮族自治区妇女干部学校
4    154004    广西壮族自治区妇女儿童活动中心
5    154005    广西壮族自治区妇女联合会网络信息服务中心

第二部分:自治区妇联2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表
部门:广西壮族自治区妇女联合会                                      单位:万元
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    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表
部门:广西壮族自治区妇女联合会                  单位:万元                     
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\                  
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三:支出决算表
部门:广西壮族自治区妇女联合会                                          单位:万元
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:广西壮族自治区妇女联合会                                          单位:万元
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注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:广西壮族自治区妇女联合会                                       单位:万元
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注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:广西壮族自治区妇女联合会                                                                               单位:万元
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门:广西壮族自治区妇女联合会                                                                              单位:万元
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
部门:广西壮族自治区妇女联合会                                                                                 单位:万元
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:广西壮族自治区妇女联合会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:自治区妇联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入11008.9万元, 其中本年收入10062.9万元,比2017年度决算数增加5270.2万元,增长1.09倍。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入9277.8万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加5378.5万元,增长1.37倍。主要原因是新建广西妇女儿童活动中心项目工程款6000万元。
2.事业收入862.4万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:妇女儿童活动中心开办校外培训班收取的收入以及妇女干部学校承接培训班取得的非税收入。较2017年度决算数增加112.6万元,增长15%。
3.其他收入35.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加4.3万元,增长13.9%。
4.上年结转和结余946万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加376.6万元,增长66.1%。主要原因:新建妇女儿童活动中心项目工程款结余资金。
(二)本部门2018年度总支出11008.9万元, 较2017年度决算数增加了5646.7万元,增长1.05倍。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出3069.4万元,主要用于自治区妇联履职、运行运转支出,以及广西壮族自治区妇女儿童发展事业所需经费保障。较2017年度决算数增加283.4万元,增长10%。主要原因:一是新建广西妇女儿童活动中心征地等前期工作用款;二是广西妇女儿童发展事业任务加大,费用增多。
2.教育支出(类)1034.1万元:主要用于我会二层事业单位妇女干部学校及妇女儿童活动中心日常经费开支。较2017年度决算数增加136.4万元,增长4.9%。
3.社会保障和就业(类)188.5万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加37.46万元,增长24.8%。主要原因:新增加人员社保缴费费用增加。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)43.4万元:主要用于单位基本医疗保险缴费经费等。较2017年度决算数增加4.14万元,增长10.6%。
5.农林水支出(类)100万元:主要用于2018年中央财政新型职业农民培育补助资金的支出。较2017年度决算数增加50万元。
6.住房保障支出(类)73.1万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加3.92万元,增长5.6%。
7.其他支出(类)428.8万元。主要用于新建妇女儿童活动中心。较2017年度决算数增加428.6万元。
8.结余分配32.6万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少99万元,下降87%。主要原因:二层事业单位事业收入等减少。
8.年末结转和结余6038.6万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4801.8万元,增长3.8倍,财政拨款结转和结余主要是机关本级中央空调维修项目款54万元和二层单位妇女儿童活动中心新建妇女儿童活动中心基建款6000万元,因尚未完成,结转下年使用;其他资金结转结余(非财政拨款的历年结余资金)355万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况
自治区妇联2018年度一般公共预算支出4180万元,较2017年度决算数增加957.5万元,增长29.7%。其中:基本支出1082万元,项目支出3098万元。
自治区妇联2018年度一般公共预算支出年初预算为3440.67万元,支出决算为4180万元,完成年初预算的1.21%。
一般公共服务支出(类)年初预算为2466.4万元,支出决算为3069万元,完成年初预算的124.4%。主要原因一是人员工资和补贴标准提高而相应增加的工资支出、养老保险、医疗保险等费用;二是2018年我会对收回的大楼进行维修,维修项目增加300万元,创建女性社会组织孵化基地,增加创建费用100万元。
(二)教育支出(类)年初预算为331.8万元,支出决算为285.9万元,完成年初预算的86.1%。主要用于事业编制单位的人员经费和公用经费等。
(三)社会保障和就业(类)年初预算为140.8万元,支出决算为188.5万元,完成年初预算的133.8%。主要用于本办按国家规定发放的退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为47.5万元,支出决算为43.4万元,完成年初预算的91.3%。主要用于按规定缴纳的医疗保险费用。
(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为100万元。主要原因:2018年中央财政追加预算100万元,用于新型职业农民等培育、培训的支出。
(六)住房保障支出(类)年初预算为71.04万元,支出决算为73.1万元,完成年初预算的102.8%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
(七)其他支出年初预算为0万元,支出决算为420万元。主要用于新建妇女儿童活动中心工程款。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1082万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出782万元,完成年初预算的74.9%,预决算有差异的原因主要是人员变动导致工资福利支出减少。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出内容。
(二)商品和服务支出201.6万元,完成年初预算的86.2%,预决算有差异的原因主要是“三公”经费比预算数略有下降。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出内容。
(三)对个人和家庭的补助支出98.2万元 ,完成年初预算的75.9%,预决算有差异的原因主要是其他对个人家庭补助支出比预算数下降。主要包括:离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况
自治区妇联2018年度无政府性基金支出。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算72.2万元,其中,因公出国(境)费支出决算25万元;公务用车购置及运行费支出决算16.4万元;公务接待费支出决算30.8万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出25万元。全年使用财政拨款安排本办机关参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计9人次。开支内容包括:食宿、交通、杂费等费用。
(二)公务用车购置及运行费支出16.4万元。其中:
本办无公务用车购置支出。
公务用车运行支出16.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,本办机关开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出16.4万元,平均每辆2.7万元。
(三)公务接待费支出30.8万元。主要用于国(境)外公务接待,2018年共接待126人次,其中:澳门代表团40人,香港代表团30人,老挝代表团15人,泰国代表团4人,台湾代表团25人,领馆代表团12人。
(四)“三公”经费支出与年初预算数增减情况。2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出72.2万元,比2018年年初部门预算“三公”经费支出持平。
(五)“三公”经费支出与上年支出数增减情况。2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出比2018年“三公”经费支出48万元,实际增加支出24.2万元,增长50.4%,其中:因公出国(境)费支出增长2.4万元,增长10.6%,公务用车购置及运行费支出增加3.2万元,增长24.2%,公务接待费支出增加18.7万元,增长1.54倍。
“三公”经费比上年支出变化的原因:一是全国妇联因公出国(境)增加。二是我会公车年代较久,2018年对部分公车进行了大修。三是2018年我会在柳州召开东盟民族服务展演,因此接待费用同比增加。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出1195.4万元,比上年增加130万元,增长12%。主要原因是增人增资
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额369.1万元,其中:政府采购货物支出49.1万元、政府采购服务支出60万元,政府采购工程类260万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,机要通信和应急保障用车3辆、其他用车2辆,其他用车主要是厅级领导干部实物保障用车1辆,老干部服务用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(桂财预﹝2017﹞136号)规定,我办200万元以上(含200万元)自治区本级项目支出和对下转移支付项目资金均进行了绩效目标设计,并通过了财政绩效评价。从评价情况来看,我办绩效管理存在的主要问题是有部分项目资金结余,形成结余的主要原因:项目采购时间晚,根据自治区财政厅有关政府采购申报要求,每年政府采购申报应在5月底前完成,特殊情况可延长至8月。但我会大厦维修项目招标时间在10月份,当年无法完成项目竣工核算,形成了结余资金。
2.部门决算中整体支出绩效评价情况。
经自查自评,本办部门预算编制完整,基础信息完善;项目编制符合有关文件规定,预算细化程度高;预算执行情况较好、约束力强,资金支出及时,全年预决算差异低;内部管理规范,制度相对健全;预决算信息及时公开,透明程度高;部门职能工作履行情况较好,履职效益明显。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2269.72万元,占年初预算的66.83%。通过开展2017年度区直部门整体支出绩效评价工作,绩效评价结果显示,预算项目支出绩效情况较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:2017年自治区妇联安排了264万元资金实施“产业到家  牵手妈妈”巾帼脱贫行动,重点帮助妇女发展特色产业、妇女优势产业、农村电商产业等“三大产业”,新增各级“巾帼脱贫示范基地”“金绣球”农家乐示范点、居家灵活就业示范基地等共488个,带动建档立卡贫困妇女就业上万人,7万多妇女实现增收。探索构建“妇工+社工+义工”方式提高基层妇联服务能力,2018年自治区妇联安排了200万元资金引入社工组织或政府购买公益性岗位,在乡镇、社区开展妇女儿童工作,基层妇女儿童群众受益明显,群众评价高,资金使用效益突出。



第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。